السلام عليكم
اثناء تدوير الحسابات الى سنة مالية جديدة قمت بتدوير رصيد احد الموردين على انه له رصيد دائن واثناء السنة الجديدة تبين انه قمنا بدفع له رصيده بالكامل في السنة السابقة فكيف تتم معالجة هذا الخطا وماهو القيد الواجب كتابته ولكم الشكر